2072/compta SCI

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2072/compta SCI

Message par Sté le Lun 19 Fév 2018 - 0:05

Bonsoir,
Je cherche à échanger avec quelqu'un qui a une SCI et qui fait lui/elle-même sa compta.
L'an dernier, j'ai pris un comptable pour établir la 2072 car c'était le démarrage et il y avait pas mal de choses compliquées à mon avis. Je pensais lui demander de m'expliquer ses calculs mais je me suis rendue compte qu'il avait fait des erreurs, j'ai dû lui signaler, il a refait la 2072 mais c'est tombé dans une période où j'étais surchargée, j'ai remis à plus tard et il y a toujours un calcul que je n'ai pas compris. Et là, il ne répond plus à mes sollicitations par mail ...
Bref, cette année je vais la remplir seule car il y a vraiment peu d'opérations et payer pour ça, bof ! Mais je voudrais être sûre de remplir correctement les cases. J'ai de questions très précises sur quelques calculs/cases à remplir pour lesquels j'ai un doute.
Une bonne âme qui a l'habitude de cette déclaration ? Rien d'urgent, je sais bien.
Je peux poser mes questions ici, pas forcément en MP, si ça peut servir à d'autres.
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Re: 2072/compta SCI

Message par Admin le Lun 19 Fév 2018 - 10:36

Autant faire ça ici, en effet. Que voudrais-tu savoir ?

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Re: 2072/compta SCI

Message par sandf le Mar 20 Fév 2018 - 11:26

Je me demandais justement si ça valait le coup de prendre un comptable pour la SCI... mais je n'y connais rien et les honoraires du comptable retenu sont assez faibles. Tes questions seront les bienvenues Embarassed
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Re: 2072/compta SCI

Message par Admin le Mar 20 Fév 2018 - 11:30

Sincèrement, j'ai eu du mal à comprendre la mécanique de la 2033 (déclaration des SCI soumises à l'impôt sur les sociétés) au départ, mais la 2072 (SCI soumises à l'impôt sur le revenu) est très simple.

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Re: 2072/compta SCI

Message par sandf le Mar 20 Fév 2018 - 11:36

Toi, avoir eu du mal ? affraid
Ce sera normalement une SCI soumise à l'IR mais je préfère laisser le comptable le faire pour 300€... au moins pour la 1ère déclaration Embarassed
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Re: 2072/compta SCI

Message par veronique hortet le Mar 20 Fév 2018 - 11:53

Lorsque j'étais gérante de la SCI, nous avions un comptable (décision du groupe, avant que je prenne la gérance). Franchement, pour ce qui était de la compta pure, je pouvais faire aussi bien que lui. Là où j'ai apprécié d'avoir ce comptable, c'était pour toute la partie administrativo-juridico-fiscale. Notamment, au moment de la dissolution !
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Re: 2072/compta SCI

Message par Sté le Mar 20 Fév 2018 - 22:07

alors ...
1) case intérêt d'emprunt : que doit figurer ici, en plus des intérêts d'emprunts ? si j'ajoute les intérêts cumulés, je ne trouve pas le même chiffre que le comptable (il a noté environ 700 euros de plus). Que faut-il comptabiliser en plus ? l'assurance du prêt ?
2) le solde noté en case 4BB (montant dépassant le seuil des 10700 de la case 4BC) doit être reporté quelque part sur la déclaration de cette année ?
3) cette année, dans les "recettes" j'ai donc les loyers de mon bureau uniquement (pas trouvé de 2e locataire) . Pour les dépenses, seule la taxe foncière est déductible, pas les échéances des prêts ni les frais bancaires ?
4)La SCI a refacturé une partie de la taxe foncière au locataire (c'est-à dire à moi en tant que pro). Je note directement la part de taxe foncière restant à la charge de la SCI ? ou le montant total réclamé par les impôts en dépense, et le montant remboursé par le locataire en recettes ?
Merci à ceux qui pourront m'aider !
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Re: 2072/compta SCI

Message par Admin le Mer 21 Fév 2018 - 8:37

1) Oui. Tu peux mettre là tout ce qui est décrit pour la ligne 250 dans cet article sur les revenus fonciers :
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2) Ce montant doit être dans ta déclaration 2044 : c'est là où se gèrent les déficits fonciers.

3) Dans les échéances du prêt, une SCI à l'IR déduit les intérêts, l'assurance, mais pas le capital. Les frais bancaires sont pour tes pieds aussi, alors qu'à l'IS on déduit tout. Mais tu es à l'IR.
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4) Tu mets la taxe foncière entière dans les dépenses de la SCI et tu mets la partie que tu lui as remboursée dans les charges locatives encaissées.

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Re: 2072/compta SCI

Message par sandf le Mer 21 Fév 2018 - 9:50

Petite digression, sans vouloir faire ombrage à Admin !
Est-ce que on peut demander de l'aide à l'AGAO aussi pour cette déclaration? Embarassed
Devis chez ASARTIS: 500€ affraid
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Re: 2072/compta SCI

Message par Debussine le Mer 21 Fév 2018 - 10:18

sandf a écrit:Petite digression, sans vouloir faire ombrage à Admin !
Est-ce que on peut demander de l'aide à l'AGAO aussi pour cette déclaration? Embarassed
Devis chez ASARTIS: 500€ affraid

Je pense que oui, je l'avais fait en tout cas quand j'étais dans une SCI!
ils m'avaient renseigné sans souci!
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Re: 2072/compta SCI

Message par Sté le Ven 23 Fév 2018 - 11:03

Merci beaucoup Guillaume ! Je commence à y voir plus clair mais j'ai besoin de quelques précisions/confirmations supplémentaires stp :

question 1) donc en plus des intérêts d'emprunt, j'ajoute les frais d'"information annuelle des cautions" et l'assurance du prêt. J'ai bon ?

q2) une 2044 ? Euh, apparemment j'ai rempli l'an dernier une 20135, une 2042 et une 2072. C'est à la place d'une de celles-ci ou en plus ? L'an dernier j'avais un déficit foncier mais je n'ai pas déposé de 2044 (apparemment je rentrais dans le cas où on en est dispensé (car je détiens uniquement des parts d'une sci et je dépose une 2072). Alors où noter ce montant ?

q3) comment sais-tu que je suis à l'IR ? Je n'ai pas de frais bancaires sur le compte bancaire de la SCI, hormis les frais de caution, ouf.

q4) la taxe foncière se met bien dans la case 15 "impositions" ?
Merci encore !

Merci aussi Sandf et Debussine pour cette info, ça peut servir !
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Re: 2072/compta SCI

Message par Admin le Ven 23 Fév 2018 - 12:39

1) Oui

2) Je reporte toujours mes résultats de SCI à l'IR de la 2072 vers la 2044. Puis je reporte le bénéfice ou le déficit de la 2044 dans la 2042. Je ne sais pas faire autrement, je l'avoue : je ne vois pas où gérer les anciens déficits fonciers dans la 2042.

3) Si tu étais à l'IS, tu ne ferais pas de 2072, mais une 2033 et une 2065.

4) Oui

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Re: 2072/compta SCI

Message par stephjala le Ven 23 Fév 2018 - 14:38

Sté a écrit:

q2) une 2044 ? Euh, apparemment j'ai rempli l'an dernier une 20135, une 2042 et une 2072. C'est à la place d'une de celles-ci ou en plus ? L'an dernier j'avais un déficit foncier mais je n'ai pas déposé de 2044 (apparemment je rentrais dans le cas où on en est dispensé (car je détiens uniquement des parts d'une sci et je dépose une 2072). Alors où noter ce montant ?


en fait, quand tu remplis ta 2042 sur impots.gouv.fr, tu remplis des annexes dont, pour les revenus fonciers, la 2044 sur laquelle tu entres informatiquement tout ce que tu as écrit au stylo sur ta 2072 papier. tu l'as sans doute fait sans te rendre compte qu'il s'agissait de la 2044.

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Re: 2072/compta SCI

Message par Sté le Ven 23 Fév 2018 - 15:42

Merci à tous les deux.
Non, stephjala, quand j'ai rempli ma déclaration, j'ai spécifié dans les remarques que j'étais dispensée de 2044 ! Bon, je sens que je vais revenir demander de l'aide pour remplir ma 2044 !!!
D'ailleurs, sur quoi faites-vous vos 2072 ? une simple feuille recettes/dépenses ? Un cahier comptable spécifique ? J'ai peu d'opérations ... Quel document doit être présenté (compta sous quelle forme) en cas de contrôle ?
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Re: 2072/compta SCI

Message par Admin le Ven 23 Fév 2018 - 15:48

Je fais la compta des SCI avec Orthomax.

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Re: 2072/compta SCI

Message par Sté le Ven 23 Fév 2018 - 15:52

Aîe, j'ai pas ! J'ai Vega, pas à jour, sans module de comptabilité ... Version papier c'est possible ?
(ou alors ça, ça va être une question pour l'Agao !)
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Re: 2072/compta SCI

Message par Admin le Ven 23 Fév 2018 - 16:42

Oui, tu peux tenir ça comme tu veux pour l'instant.

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Re: 2072/compta SCI

Message par Sté le Ven 23 Fév 2018 - 18:45

merci. Je vais rester sur un fichier excel que j'imprimerai.
Encore une question : l'assurance du prêt, je la mets dans la case 22 (intérêts des emprunts) ? C'est apparemment ce qu'a fait le comptable ... J'aurais plutôt mis ça dans prime d'assurance... non ?
Je n'arrive toujours pas à trouver comment le comptable a déterminé le chiffre d'intérêt des emprunts, même en essayant des tas d'hypothèses ! C'est d'autant plus compliqué que la banque s'était trompée, a envoyé un rectificatif 10 mois après ... donc ces calculs c'est un vrai sac de nœuds (pour 2016) !
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Re: 2072/compta SCI

Message par Admin le Ven 23 Fév 2018 - 19:16

Je mettais ça aussi dans les intérêts d'emprunts (quand on remboursait encore le prêt), parce que j'avais lu qu'il fallait faire comme ça.

Pour les intérêts, je me suis fait des tableaux Excel pour chaque prêt. Ca me donne en 2 secondes le montant des intérêts annuels, le capital remboursé et le capital restant dû. Mais effectivement, avec un rectificatif, ça complique tout.

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Message par Sté le Mar 27 Fév 2018 - 20:21

ok, merci !
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