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Message par marielaure le Jeu 28 Fév 2019 - 9:28

Bonjour,
petite question de comptabilité: comment vous organisez-vous pour savoir si vous avez bien reçu le paiement des feuilles de soins lorsque le patient ne vous règle pas (tiers payant total, CMU, versement par centres, autres établissements...)? Faites-vous une vérification chaque jour, chaque semaine? Par le biais de votre compte bancaire, des retours Noémie...?
Merci !!
Belle journée
Marie-Laure

PS: pour info, j'utilise Orthomax, avec la moov'box

marielaure

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Message par coppélia le Jeu 28 Fév 2019 - 10:26

Retour noémie avec paiements automatiquement cochés puis envoyés en ligne de compta. Et confirmation par rapprochement bancaire mensuel. Je suis sur Vega.

coppélia

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Message par veronique hortet le Jeu 28 Fév 2019 - 13:57

Idem.

J'utilise de plus l'option, dans Vega, "paramétrage de la liste". De temps en temps, je demande à afficher les paiements en attente ayant plus de 15 jours, ça me permet de détecter d'éventuels impayés.
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Message par Jalna le Jeu 28 Fév 2019 - 22:27

Rapprochement bancaire mensuel et retours noémie directement dans la compta du logiciel. Et après ça vérification par l'onglet "suivi des impayés" du logiciel. En tiers payant intégral et paiement à la séance, ça va vite et je repère vite ce qui a pu coincer.
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Message par marielaure le Jeu 7 Mar 2019 - 14:51

Merci beaucoup pour vos retours; ça me donne un aperçu d'une possible organisation pour éviter les impayés.

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