Retour orthomax
3 participants
Page 1 sur 1
Retour orthomax
Bonjour,
J'utilise orthomax, lorsqu'on facture, le montant dû apparait en rouge dans le petit encart à gauche (dans la liste de tous les patients) avec une différenciation de ce que doit le patient et de ce que doit la caisse. Il m'est arrivé d'avoir des retours négatifs de télétransmission, dans ce cas le montant dû par la caisse (je ne parle que de la part des caisses en cas de tiers payant ou ALD) est toujours en rouge.
Seulement voilà si le rejet est traité par la caisse de façon manuelle (mais sans que j'ai à intervenir) le montant restera toujours en rouge et ne sera met pas à zéro, même si je perçois bien les sous sur mon compte en banque.
Ma question, comment enregistrer que ce montant a bien été payé?
Dans la rubrique "facture", la FSE apparait comme "signalée" (premier retour Noémie) mais je ne sais pas quoi faire pour que le montant ne soit plus dû.
Quelqu'un a une idée?
J'utilise orthomax, lorsqu'on facture, le montant dû apparait en rouge dans le petit encart à gauche (dans la liste de tous les patients) avec une différenciation de ce que doit le patient et de ce que doit la caisse. Il m'est arrivé d'avoir des retours négatifs de télétransmission, dans ce cas le montant dû par la caisse (je ne parle que de la part des caisses en cas de tiers payant ou ALD) est toujours en rouge.
Seulement voilà si le rejet est traité par la caisse de façon manuelle (mais sans que j'ai à intervenir) le montant restera toujours en rouge et ne sera met pas à zéro, même si je perçois bien les sous sur mon compte en banque.
Ma question, comment enregistrer que ce montant a bien été payé?
Dans la rubrique "facture", la FSE apparait comme "signalée" (premier retour Noémie) mais je ne sais pas quoi faire pour que le montant ne soit plus dû.
Quelqu'un a une idée?
fifi0314- Messages : 124
Date d'inscription : 06/09/2010
Re: Retour orthomax
Bonjour,
Dans ce cas, je vais dans l'onglet compta -> paiement
Je clique sur le + vert
"règlement feuille de soins" payé par (je choisis->) "caisse"
Je clique sur le +
Je recherche le patient
j'enregistre le règlement à la date du virement.
Dans ce cas, je vais dans l'onglet compta -> paiement
Je clique sur le + vert
"règlement feuille de soins" payé par (je choisis->) "caisse"
Je clique sur le +
Je recherche le patient
j'enregistre le règlement à la date du virement.
_________________
- Thomas -
Blog de Guillaume: -> ici <-
OrthoGestion? C'est 6387 membres et 234152 messages!
propylene- Admin
- Messages : 11608
Date d'inscription : 04/01/2010
Age : 46
Localisation : Normandie
Re: Retour orthomax
On peut le faire aussi directement à partir de la fiche traitement.
Ouvrir la fiche patient, rubrique Règlements, cliquer le + vert.
Normalement une fenêtre s'ouvre avec les infos sur ce qui est dû. Compléter ou éventuellement corriger (si paiement partiel, origine caisse ou complémentaire, date, chq ou virement etc) et valider.
Ouvrir la fiche patient, rubrique Règlements, cliquer le + vert.
Normalement une fenêtre s'ouvre avec les infos sur ce qui est dû. Compléter ou éventuellement corriger (si paiement partiel, origine caisse ou complémentaire, date, chq ou virement etc) et valider.
laurent Gretcha- Messages : 15601
Date d'inscription : 12/01/2010
Age : 67
Localisation : Granville (50)
Re: Retour orthomax
Ah oui! Encore plus simple!
_________________
- Thomas -
Blog de Guillaume: -> ici <-
OrthoGestion? C'est 6387 membres et 234152 messages!
propylene- Admin
- Messages : 11608
Date d'inscription : 04/01/2010
Age : 46
Localisation : Normandie
Re: Retour orthomax
Super, me voilà débarrassée de vieux trucs qui trainaient...
Merci!
Merci!
fifi0314- Messages : 124
Date d'inscription : 06/09/2010
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
|
|