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Message par fifi0314 le Mer 29 Juil 2020 - 8:54

Bonjour,

J'utilise orthomax, lorsqu'on facture, le montant dû apparait en rouge dans le petit encart à gauche (dans la liste de tous les patients) avec une différenciation de ce que doit le patient et de ce que doit la caisse. Il m'est arrivé d'avoir des retours négatifs de télétransmission, dans ce cas le montant dû par la caisse (je ne parle que de la part des caisses en cas de tiers payant ou ALD) est toujours en rouge.
Seulement voilà si le rejet est traité par la caisse de façon manuelle (mais sans que j'ai à intervenir) le montant restera toujours en rouge et ne sera met pas à zéro, même si je perçois bien les sous sur mon compte en banque.

Ma question, comment enregistrer que ce montant a bien été payé?
Dans la rubrique "facture", la FSE apparait comme "signalée" (premier retour Noémie) mais je ne sais pas quoi faire pour que le montant ne soit plus dû.

Quelqu'un a une idée?
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Message par propylene le Mer 29 Juil 2020 - 10:12

Bonjour,

Dans ce cas, je vais dans l'onglet compta -> paiement
Je clique sur le + vert
"règlement feuille de soins" payé par (je choisis->) "caisse"
Je clique sur le +
Je recherche le patient
j'enregistre le règlement à la date du virement.

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Message par laurent Gretcha le Mer 29 Juil 2020 - 11:22

On peut le faire aussi directement à partir de la fiche traitement.
Ouvrir la fiche patient, rubrique Règlements, cliquer le + vert.
Normalement une fenêtre s'ouvre avec les infos sur ce qui est dû. Compléter ou éventuellement corriger (si paiement partiel, origine caisse ou complémentaire, date, chq ou virement etc) et valider.
Smile
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Message par propylene le Mer 29 Juil 2020 - 11:24

Ah oui! Encore plus simple! cheers

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Message par fifi0314 le Mer 29 Juil 2020 - 15:48

Super, me voilà débarrassée de vieux trucs qui trainaient...

Merci!
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