comment rentrer en compta le paiement d'un organisme de créance

Bonjour,
ayant eu des difficultés à me faire payer j'ai eu recours à une société de recouvrement de créance qui vient de m'envoyer un chèque. Ce dernier étant émis par cette société et ne correspondant pas à ce que me devait le patient (leur honoraire ayant été déduit) je me demandais comment rentrer le chèque en comptabilité : honoraire ou gain divers et comment envoyer la feuille de soins : tiers payant sur la part obligatoire mais cela laissant penser que j'ai été payée de la totalité de la somme due ?

Merci d'avance.

Pour moi ce sont des honoraires, quel que soit le montant.
Quant à envoyer la feuille de soins, je l'avais toujours fournie à l'huissier chargé de la démarche, alors je ne sais pas. Mais je pense que — dans certains cas — je prendrais un malin plaisir à avertir le patient que s'il veut la récupérer, la FS, et ben il peut passer...  

bon, ben je vais passer ça en honoraires alors. Pour ce qui est de les faire venir je l'aurai fait si ça n'avait pas été jusque là mais j'avoue que du coup je ne préfère pas les voir...
Merci de la réponse !

de toute façon en dégradé c'est à moi de l'envoyer à la cpam, non ?

Si tu décides de télétransmettre, oui. Tu peux aussi porter/poster la FSP, pour la Caisse ou chez eux...

J'ai déjà eu le cas : j'ai passé en honoraires pour la totalité de la FDS et le montant des honoraires de la société de recouvrement, je l'ai passé en "frais d'acte et de contentieux" (dans mon plan comptable, c'est dans les frais divers de gestion)

personnellement, je ne risque pas d'envoyer la feuille de soins (frais de timbres en plus !) ; d'autant plus que la somme initiale totale n'a pas été perçue!!
faut pas exagérer quand même!