Erreur de facturation

Bonjour,

J’ai facturé un bilan en tiers-payant alors que le patient a réglé la totalité. J’ai encaissé 85€ en chèque, 51€ par la Cpam. La mutuelle du patient a versé les 34€ complémentaires. Comment rectifier le tir pour que ce soit juste pour le patient, juste au niveau de ma compta ? J’ai ma petite idée mais je vais tirer ma carte 50/50, Jean-Pierre, pour sonder auprès de vous la solution la plus « propre » ? À toutes fins utiles, il y a un suivi mis en place (Amo 12,1).

Merci

Déduire 85 € à rendre au patient. Ça sera le plus simple, et le plus logique parce qu'il ne sera pas remboursé.
Dans le compte client tu mets - 85.

J'ai édité mon premier message, la solution de Laurent semble adaptée.

Je suis habitué aux indus car en tiers-payant intégral... Mais là ce n'est pas la bonne solution.

Sinon le formulaire signalé par Alain marche aussi pour signaler un trop-perçu quand on a fait une erreur de pointage et qu'on s'en aperçoit après la télétrans (réclamation à l'envers).

Merci les gars